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        天津華北地質勘查局2019年度部門決算和“三公”經費決算編制說明
        發布時間:2020-08-28 來源:財務處

        天津華北地質勘查局

        2019年度部門決算

        三公經費決算編制說明


          

        第一部分 概況

        一、主要職責

        二、機構設置

        第二部分 2019年度部門決算編制說明

        一、2019年度部門決算收入情況

        二、2019年度部門決算支出情況

        三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

        四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

        五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

        六、2019年度一般公共預算財政撥款三公經費決算情況說明

        七、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況

        (二)政府采購支出情況

        (三)國有資產占有使用情況

        (四)預算績效管理工作開展情況

        (五)教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

        (六)專業性名詞解釋

        (七)關于空表的說明

         

        第一部分   天津華北地質勘查局概況


         

        一、主要職責

        天津華北地質勘查局的主要職責是:承擔國家和地方地礦資源勘查、區域地質調查、地質找礦綜合普查、地質勘查及地質鉆探、地質測繪等任務;承擔公益性地質、基礎性地質、成礦規律研究等工作;承擔水文地質勘察、水質分析等工作;承擔規模工程地質勘察、巖土工程勘察與施工、基礎施工、工程測算、工程測量與勘查等工作;承擔環境工程、地質災害的調查、評價與治理、地質災害防治工程的勘查工作;負責地質礦產資源化驗及巖土礦物檢測;開展能源、礦產資源勘查與評價工作;開展地球物理勘探、地質勘查與監測、物探檢測、地震安全性等工程物探勘查評價工作;開展海洋地質勘查工作;負責職工教育培訓工作,承擔有關地質找礦專業技工繼續教育;為地質找礦提供倉儲服務,負責所需設備材料的保管和調配工作;負責國有資產保值增值。

        二、機構設置

        根據上述職責,天津華北地質勘查局內設12個職能處室,下轄12個預算單位。根據決算編報要求,納入天津華北地質勘查局2019年部門決算編報范圍有天津華北地質勘查局(本級)和二級預算單位共13事業單位,包括:天津華北地質勘查局本級、天津華北地質勘查總院、華北地質勘查局職工大學、華北地質勘查局五一四地質大隊、華北地質勘查局五一七大隊、華北地質勘查局五一九大隊、華北地質勘查局第四地質大隊、華北地質勘查局綜合普查大隊、天津華北地質勘查局地質研究所、天津華北地質勘查局倉庫、天津華北地質勘查局核工業二四七大隊、天津市地球物理勘探中心、天津市海洋地質勘查中心。

         

        第二部分  天津華北地質勘查局

             2019年度部門決算編制說明

         

        一、2019年度部門決算收入情況

        天津華北地質勘查局2019年度部門決算收入總計526,704,174.77元,與2018年決算相比減少101,921,338.23元,其中:財政撥款收入374,418,000.00元,占71.09%;經營收入145,520,792.95元,占27.63%;附屬單位上繳收入597,946.43元,占0.11%;其他收入6,044,054.14元,占1.15%。

        二、2019年度部門決算支出情況

        天津華北地質勘查局2019年度部門決算支出總計526,704,174.77元,與2018年決算相比減少101,921,338.23元,其中:基本支出377,824,079.13元,占71.73%;項目支出5,573,872.03元,占1.06%;經營支出153,820,603.66元,占29.20%。

        三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

        天津華北地質勘查局2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計375,342,488.38元,與2018年決算相比減少1,658,877.52元,具體情況如下:

        1、“科學技術支出-應用研究”50,000.00元,其中:“高技術研究” 50,000.00元,主要用于本部門項目支出。

        2、“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”71,727,000.00元,其中:“機關事業單位基本養老保險繳費支出”42,845,000.00元,主要用于單位繳納的基本養老保險;“機關事業單位職業年金繳費支出”28,882,000.00元,主要用于單位繳納的職業年金。

        3、“衛生健康支出-行政事業單位醫療”33,684,000.00元,其中:“事業單位醫療”22,756,000.00元,主要用于單位繳納的職工醫療保險;“其他行政事業單位醫療支出”10,928,000.00元,主要用于醫藥費支出。

        4、“自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務”269,881,488.38元,其中:“事業運行”269,881,488.38元,主要用于本部門基本支出。

        四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

        天津華北地質勘查局2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計374,977,488.38元,與2018年決算相比減少459,877.52元,具體情況如下:

        1、“工資福利支出”324,704,062.39元,其中:“基本工資”76,553,489.91元,主要用于崗位工資和薪級工資;“績效工資”74,063,990.24元,主要用于績效工資;“機關事業單位基本養老保險繳費”36,160,987.85元,主要用于單位繳納的基本養老保險;“住房公積金”52,095,510.60元,主要用于為職工繳納的住房公積金。

        2、“商品和服務支出”19,035,261.58元,其中:“取暖費”3,018,103.38,主要用于取暖用燃料費支出,“物業管理費”2,240,482.88元,主要用于單位辦公用房等的物業管理費;“維修(護)費”1,948,634.81元,主要用于單位固定資產修理和維護費;“福利費”2,018,099.24元,主要用于單位職工體檢等;“其他商品和服務支出”2,765,254.75元,主要用于薊州區發展項目幫扶款1,020,000.00元。

        3、“對個人和家庭的補助”31,238,164.41元,其中:“離休費”3,335,171.92元,主要用于離休人員的離休費和其他補貼;“退休費”13,270,506.16元,主要用于退休人員的其他補貼;“醫療費補助”10,026,690.74元,主要用于離退休人員的醫療費。

        五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

        天津華北地質勘查局2019年度部門決算無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

        六、2019年度一般公共預算財政撥款三公經費決算情況說明

        2019年一般公共預算財政撥款三公經費決算262,664.56元,與2019年預算相比減少365,335.44元,主要原因是落實中央八項規定,嚴格控制“三公”經費支出。具體情況:

        ()2019年因公出國(境)費決算32,311.30元,與預算相比減少117,688.70元,主要原因是嚴格控制因公出國(境)費支出。2019年本單位組織的出國團組2個,出國3人次。

        ()2019年公務用車購置及運行維護費決算229,443.26元,其中公務用車運行維護費229,443.26元,與預算相比減少225,556.74元,主要原因是進一步壓減公務用車運行維護費;公務用車購置費0.00元,與預算相比減少0.00元,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支公務用車購置費。2019年本單位公務用車保有11輛,購置公務用車0輛。

        ()2019年公務接待費決算910.00元,與預算相比減少22,090.00元,主要原因是嚴格控制公務接待費。2019年本單位國內公務接待1批次,6人次;其中,外事接待0批次,0人次。

        七、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況

        天津華北地質勘查局2019年度無機關運行經費。

        (二)政府采購支出情況

        天津華北地質勘查局2019政府采購支出總額4,032,145.95元,其中:政府采購貨物支出1,031,913.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出3,000,232.95元。授予中小企業合同金額1,817,185.00元,占政府采購支出總額的45.07%,其中:授予小微企業合同金額240,413.00元,占政府采購支出總額的5.96%。

        (三)國有資產占有使用情況

        截至20191231日,天津華北地質勘查局共有車輛48輛,其中:主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、其他用車46輛,其他用車主要地質勘探工作用車。單價50萬元以上的通用設備9臺(套),單價100萬元以上的專用設備7臺(套)。

        (四)預算績效管理工作開展情況

        根據預算績效管理要求,天津華北地質勘查局組織對2019年度項目支出開展績效自評,自評項目情況另行公開。

        (五)教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

        天津華北地質勘查局2019年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

        (六)專業性名詞解釋

        部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制,反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

        (七)關于空表的說明

            天津華北地質勘查局2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。


        附件:天津華北地質勘查局2019年度部門決算報表和一般公共預算財政撥款“三公”經費決算表


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